三化專題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2024-06-26 訪問(wèn)量：4115 來(lái)源：本站
為持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部及工程部對(duì)照“標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后”3個(gè)環(huán)節(jié)，參考區(qū)紀(jì)委梳理出的20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)2019年以來(lái)的工程項(xiàng)目開展專項(xiàng)檢查。
2024年6月20日，現(xiàn)場(chǎng)抽查了西區(qū)生態(tài)城公司“建平大道外國(guó)語(yǔ)路段設(shè)置違停球和中分帶新增掉頭口項(xiàng)目”及“ 濱溪路建本展示館屋頂修繕工程”兩個(gè)項(xiàng)目。
主要情況反饋如下：
一、建平大道外國(guó)語(yǔ)路段設(shè)置違停球和中分帶新增掉頭口項(xiàng)目
1.項(xiàng)目結(jié)算審核不及時(shí)：該項(xiàng)目于2022年3月31日竣工驗(yàn)收，結(jié)算審核合同簽訂時(shí)間為2023年7月13日，合同約定三十個(gè)工作日內(nèi)提交終審結(jié)果并出具報(bào)告，但結(jié)算審核報(bào)告出具時(shí)間為2023年10月30日，超過(guò)合同期限。
2.工程項(xiàng)目管理制度不完善：部分制度參照集團(tuán)，未制定適用于自己公司的項(xiàng)目招標(biāo)管理制度。
二、濱溪路建本展示館屋頂修繕工程
1.工程內(nèi)頁(yè)資料存檔不規(guī)范：第一期 “工程款支付報(bào)審表”、“工程量清單反饋意見匯總表”工程內(nèi)頁(yè)存檔材料與財(cái)務(wù)部付款材料不一致。
規(guī)范建議:
企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步完善工程項(xiàng)目管理制度，規(guī)范工作流程；督促第三方及時(shí)編制單位出具結(jié)算報(bào)告；及時(shí)做好工程內(nèi)頁(yè)歸檔工作，并進(jìn)行復(fù)核，確保資料規(guī)范性和完整性。
